Дизайн

1. Страницата за влизане в системата е с нов дизайн.
   
2. Големината на шрифтовете в имената на страницата е намалена.
   
3. Страниците, на които има филтър за търсене и списък с данни са разделени на панели, които ги разделят визуално.
   
4. Всички страници със списъци от данни (абонати, договори, ИТН) имат нов панел, който е видим на цялата страница. По този начин можете лесно да избирате броя на данни, които искате да се показват. Или да навигирате в страниците, без да се налага да скролвате до края. Самият списък има вертикален и хоризонтален скрол, които дават възможността да скролвате само в панела с данни.
   
5. На страниците със списъци с данни, на които има възможност за избиране на едно или повече, и на детайлните страници, в които има възможност за промяна, ‘трите точки’ с опциите са завъртяни вертикално.
   
6. При добавяне или редактиране, бутоните “откажи” и “запази” са един до друг. 
   

Функционалности

1. ИТН
   
1. При промяна на ИТН, точката вече може да бъде премахвана от абонат.
   
2. Добавихме опция към всяка една ИТН да бъде отбелязана, като виртуална точка. Тази функционалност може да помогне при засичането на данните при фактуриране. Точка може да бъде зададена, като виртуална, при добавяне или редактиране. Когато е избрана да е такава, то тя не се включва в експортите на точките, които са били фактурирани, както и в страницата със справки (по-надолу ще има допълнително информация).
   
3. На страницата със списък от ИТН, при филтриране, може да се избере списъкът да се показва с или без виртуални точки. По подразбиране са включени всички точки в списъка.
   

1. Данните могат да се видят в табличен или аналитичен вид. 
2. Може да се избира период, тип данни и мрежови оператор. 
3. Данните са разделени в категории спрямо типа на оператора. 

1. Данните могат да се видят в табличен или аналитичен вид. 
2. Може да се избира период, фактурирани услуги, договори, групи. 

Лихви

1. При забавяне на плащане, софтуера вече автоматично може да начислява лихви за просрочени задължения. Важно е да се отбележи, че за да може правилно да се изчисляват лихвите по стари задължения, тези фактури, които са били платени, трябва да се отбележат, като такива, в системата. Лихви се начисляват само за потвърдени фактури. 
2. Опцията за лихви е активна за всички клиенти, като всеки за себе си може да избере, дали да я използва или не. 
3. Настройката за лихвите може да става на ниво обща настройка за всички клиенти в системата или на ниво договор за всеки клиент отделно. Ако лихвите са изключени от главното меню за настройка, но са включени на ниво договор, то лихва ще бъде начислена само за съответния договор. 
4. Меню настройки (в десния ъгъл) -> подменю ‘разплащане’ -> подменю ‘настройки’ (моля да обърнете внимание на начина на въвеждане на стойността на лихвения процент - цяло число! Системата автоматично го преобръща в %, който се изчислява на база формула, спрямо закона за лихви.)
5. Договор добавяне или редакция -> секция ‘настройки на фактуриране’
6. При включени лихви и при просрочени задължения, при заявките за фактури или ръчно въвеждане на фактура, системата изчислява каква е дължимата сума за просрочените задължения. При издаването на фактурата, в последния лист от PDF файла, който системата генерира, клиентът може да види за кои минали потвърдени фактури има начислена лихва. Какъв е периодът, за който няма плащане и каква е дължимата сума за всяка една просрочена фактура. 
7. Когато в системата се използват опциите за плащане и лихви, една фактура може да смени статуса си на платена, само когато е платена цялата сума по фактурата плюс начислените лихви по нея. 

Плащания

1. Както знаете в системата има опция да се добавят плащания към фактури. Тази функционалност е доразработена. Добавихме няколко детайли, които биха подобрили работата Ви с добавяне на плащане през системата. Плащане може да се прави само по фактури, които са потвърдени и не са платени (или са платени частично).
2. При добавяне на плащане може да се добавят по един или повече акаунти към едно плащане и по една или повече фактури към съответните акаунти. 
3. Когато сумата за плащане е достатъчна за погасяването на задълженията, то всички фактури, които са добавени към плащането, се отбеляват автомачино, като платени. 
4. Когато сумата за плащане е недостатъчна за погасяване на задълженията, ако стига само за някоя от фактурите, то системата погасява по хронологичен ред, като взима от най-старите, към най-новите. Тези, по които успешно е направено плащането, се отбелязват като платени, а останалите остават неплатени. Ако има сума, която е влезнала по дадена фактура, но не е била достатъчна, то тя се запазва, като частично плащане по фактурата. 
5. Когато има направено плащане, може да се правят промени по самото плащане: 
1. Може да се махат или добавят абонати. 
2. Може да се махат или добавят фактури.
1. Ако се махне фактура, която е била платена, то тя отново се маркира като неплатена и се вади сумата, която е била постъпила по плащането. 
3. Може да се променя сумата на плащането, което би променило статусите на плащане по прилежащите фактури. 
6. Плащане може да бъде изтрито. При изтриване на плащане се трият всички връзки, които са били добавен - акаунти и фактури.
7. Плащане може да бъде отказано. При отказано плащане се запазват акаунтите и фактурите, но се маха статусът “платен”. 
8. Плащане може да се добавя и през “импорт”. Използва се когато има файл със списък от плащания постъпили по банков път. 
1. *За тази опция има шаблони, които са направени към момента. Ако искате да използвате този импорт, моля да се свържете с наш представител, за да изпратим шаблон. Или ако искате Ваш шаблон, молим да ни изпратите, за да можем да го добавим. 
9. В детайлната страница на фактурите има добавен панел за плащания. Показва се, само когато има плащане по дадена фактура. Дава информация за самото плащане. 
10. Плащане може да се прави и през системата на EasyPay.